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北京市休息保护学习学习所2021年财务估算信息
2021-03-19

  目次

  第一局部 2021年度单元估算情形申明

  一、单元根基情形

  二、2020年收入及收入整体情形

  三、首要收入情形

  四、单元“三公”经费财务拨款估算申明

  五、其余情形申明

  六、名词诠释

  第二局部 2021年度单元估算报表

  一、出入总表

  二、收入总表

  三、收入总表

  四、当局推销估算明细表

  五、财务拨款出入总表

  六、普通大众估算财务拨款收入表

  七、普通大众估算财务拨款根基收入表

  八、普通大众估算财务拨款名目收入表

  九、当局性基金估算财务拨款收入表

  十、国有本钱运营估算财务拨款收入表

  十一、财务拨款(含普通大众估算和当局性基金估算)“三公”经费收入表

  十二、当局采办办事估算财务拨款明细表

  十三、名目收入绩效方针报告表



  第一局部 2021年北京市休息保护学习学习所估算情形申明

  一、单元根基情形

  (一)单元机构设置、职责

  北京市休息保护学习学习所于1956年设立,现附属于北京市学习技术学习院,为公益二类奇迹单元。单元内设局部19个,别离为:国度休息保护用品德量监视查验中间(北京市休息保护用品德量监视查验站)、国度环境保护都会噪声与振动节制工程技术中间、职业宁静安康北京市重点尝试室、环境噪声与振动北京市重点尝试室、都会有毒无害易燃易爆风险源节制技术北京市重点尝试室、宁静出产技术中间、宁静与应急办理学习室、职业风险节制技术中间、噪声与振动节制产品查验中间、大气净化节制学习室、电磁防护技术尝试室、室内环境检测中间、宁静与环境仪器仪表研发中间、宁静职业卫生评估中间、产业防爆学习室、宁静环保培训中间、大众尝试一室、大众尝试二室、《宁静》杂志编辑部、声学学习办公室;并内设本能机能科室11个,包含:办公室、党办、科研品质办理办公室、人力本钱部、财务部、资产条约审计部、科研宁静运转保证部、保卫科、失密办公室、宁静中间办公室、计谋规划小组。

  我单元的首要职责:展开宁静学习和环境学习学习、增进科技成长。营业规模包含:宁静工程环境工程设计、休息保护环境保护技术开辟、噪声振动节制技术开辟、氛围净化节制及检测、都会有毒无害易燃易爆风险源阐发学习和防护、风险化学品应急和防护技术学习与办事、宁静评估、环境影响评估、职业宁静卫生评估、休息防护用品和环境保护产品检测、室内环境检测、建筑资料及节能检测、环境和宁静仪器仪表研发、中试产品运营、个别防护技术与电磁防护技术开辟、相干技术征询、技术培训、技术办事、功效让渡、主理《宁静》期刊及告白。

  (二)职员组成情形

  北京市休息保护学习学习所奇迹体例280人,现实260人;聘请职员27人。离退休职员180人。

  二、2021年收入及收入整体情形

  (一)2021年收入整体情形

  2021年收入估算26885.78万元,比2020年21145.34万元增添5740.44万元,增添27.15%。此中:财务拨款9289.13万元,比2020年9503.66万元削减214.53万元;兼顾利用节余资金支配估算5280万元,比2020年3198万元增添2082万元;其余资金12294.97万元,比2020年8443.68万元增添3851.29万元。

  (二)2021年收入整体情形

  1.根基收入估算15103.46万元,占总收入估算56.18%,比2020年14939.77万元增添163.69万元,增添1.1%,增添的首要缘由是:体例内净增职员和退职职员一般职级晋升。

  2.名目收入估算11782.32万元,比2020年6205.57万元增添5576.75万元,增添89.87%,增添的首要缘由是按照单元奇迹成长须要,加大利用奇迹基金展开相干营业使命力度和横纵向课题收入增添。单元估算名目首要为基于听力防护装备的人耳噪声裸露测试与评估学习、大兴尝试室扶植、鼎新成长专项、人才培育和其余横纵向课题学习等。

  三、首要收入情形

  1.2021年创收营业名目首要用于休息保护、宁静学习、环境学习和职业安康等范畴的应用技术学习和社会公益性技术学习。培育宁静学习与工程、大众卫生与防备医学硕士学习生。面向当局、企业和公家的宁静、环境、职业安康需要供给技术征询、技术培训、技术办事、检测查验、功效转化、学术交换和学习进步。

  2.2021年北京市休息保护学习学习所横、纵向课题首要用于国度重点研发名目(课题)、国度和北京市天然学习基金、北京市科技打算名目(课题)和国度各部委使命名目的收入。2021年各种协作性课题经费总额与2020年坚持持平;标准的制订正承当数目不低于2020年;发现专利报告量要有较着增添,总量在2020年根本上增添20%;在本范畴首要期刊颁发的论文较着增添,总量在2020年根本上增添10%;在都会宁静、仪器开辟、噪声振动等方面延续发力,取得科技嘉奖最少一项。

  3.劳保所大兴尝试室扶植工程名目首要用于在单元内部展开扶植宁静与职业安康、个别防护等范畴的高程度专业尝试室后期论证与实行打算学习,力图年内启动相干尝试室的扶植使命,使将来科研根本支持才能取得较大晋升。在办事当局、企业方面取得新的停顿,出力增强都城国际科技创新中间扶植,冬奥会的宁静、应急保证、氛围品质检测等方面的办事,都会宁静成长军民融会营业方面有进一步冲破。

  4.创新工程:基于听力防护装备的人耳噪声裸露测试与评估学习首要用于支持本课题方针系统和技术的开辟,详细包含模子设计建造、电路设计建造和软件系统开辟等。

  5.市科研院2021年高条理创新型人才培育系统扶植(劳保所人才专项)和劳保所2021年高条理创新型人才培育系统扶植-新增首要用于加大对青年科研主干的鼓励力度,完美单元人才嘉奖打算;构造青年科研主干请求人才打算名目的专项培训,争夺取得5人次各种人才嘉奖称呼。办妥学习生教育,招生品质进一步进步。

  6.2021年北京市休息保护学习学习所国际协作交换专项首要用于增强国际协作学习和学术交换,增强具有国际视线的人才培育力度。

  7.北京市休息保护学习学习所2021年度鼎新与成长专项名目首要用于都会宁静与宁静出产范畴:户内天然气燃爆变乱起爆点阐发、有限空间功课变乱救济技术、天然灾难对都会性命线系统影响、功课场合氛围中氨的检测技术、温棚蔬菜莳植职员呼吸系统毁伤及高甘油三酯血症、机加工厂合声场散布展望;环境保护范畴:天下环境噪声近况专项调研(天下公路交通噪声)、环境噪声监测预告预警关头技术、甲醛气敏传感器研制、降解VOCs学习、噪声展望预警技术和装备研发、托育和孕婴寓所氛围品质云监控、电磁能量搜集关头技术学习。

  四、单元“三公”经费财务拨款估算申明

  本单元2021年度无“三公”经费财务拨款估算。

  五、其余情形申明

  (一)单元当局推销估算申明

  2021年北京市休息保护学习学习所单元当局推销估算总额2352.37万元,此中:当局推销货色估算239.66万元,当局推销工程估算1562.2万元,当局推销办事估算550.51万元。

  (二)当局采办办事估算申明

  本单元2021年无当局采办办事估算。

  (三)构造运转经费情形申明

  本单元不在构造运转经费统计规模之内。

  (四)名目收入绩效方针情形申明

  2021年,北京市休息保护学习学习所填报绩效方针的估算名目8个,占全数估算名目8个的100%。填报绩效方针的名目收入估算11782.32万元,占全数名目收入估算的100%。

  (五)重点行政奇迹性免费情形申明

  本单元2021年无重点行政奇迹性免费。

  (六)国有本钱运营估算财务拨款情形申明

  本单元2021年无国有本钱运营估算财务拨款支配的估算。

  (七)国有资产占用情形申明

  停止2020年末,本单元共有车辆4台,100.48万元;单元代价50万元以上的通用装备59台(套),5770.20万元;单元代价100万元以上的公用装备14台(套),2328.75万元。

  六、名词诠释

  1.根基收入:指为保证机构一般运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。

  2.名目收入:指在根基收入以外为实现特定行政使命或奇迹成长方针所产生的收入。

  3.“三公”经费财务拨款估算数:指本单元昔时单元估算支配的因公出国(境)用度、公事欢迎费、公事用车购买和运转维护费估算数。

  4.当局推销:各级国度构造、奇迹单元和集体构造,利用财务性资金推销依法拟定的集合推销目次之内的或推销限额标准以上的货色、工程和办事的行动,是范例财务收入办理和强化估算束缚的有用办法。


  第二局部 2021年单元估算报表

  附件:北京市休息保护学习学习所2021年局部估算附表1-13.zip


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